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设备采购报销含尾款支付流程

1.报销

(1)入库

 由本部门资产管理员在网上登记资产

 去资产管理中心打印入库单(致明楼五楼511,电话8765,张老师)

(2)报销

 联系供应商依据合同缴纳保证金

 保证金到账后,持报销单、购物发票、入库单、原始申购单、合同原件(购大宗或批量元器件、材料报销时还应付采购清单,经招投标的项目应提供有关招投标文件;列入政府采购目录的物品必须通过政府采购),经项目经费负责人、项目经费主管部门领导、5万元以上须经经费主管校领导及财务部签批后持经费本到财务处办理报销手续。

2.质保金退还

依据合同条款,质保期满后,厂家开具质保金收据,凭收据、合同及设备正常使用证明材料到财务处办理质保金退还手续。

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